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四川省社會主義學院2017年部門決算編制說明


四川省社會主義學院

2017年部門決算編制說明

 

 一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

省社會主義學院是中共四川省委領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校、統一戰線人才教育培養主陣地和統一戰線研究新型智庫,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,是省委直屬參照公務員管理的正廳級事業單位。其基本任務,一是組織四川省統一戰線“三支干部隊伍”(各級黨政領導干部,民主黨派、無黨派人士,統戰工作干部)進行政治培訓;二是學習研究宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平總書記系列重要講話以及黨的統一戰線理論、方針和政策;三是四川省中華文化學院與四川省社會主義學院為一個機構,兩塊牌子,其主要任務是以愛國主義教育為宗旨,以中華文化為紐帶,以弘揚愛國主義精神、促進祖國和平統一、推動中華民族大團結大聯合為目標,積極開展面向港澳臺同胞及海外僑胞的文化研修和交流活動。

(二)2017年重點工作完成情況。

2017年,省社會主義學院突出“建設全國一流省級社院”目標,銳意進取、扎實工作、主動作為,著力推動學院改革發展、創新發展,全面提升正規化、現代化辦學水平,教學、科研各方面工作取得新的成績。2017年共舉辦各類短期培訓班55期,培訓學員2572人(其中,主體班次18882人,計劃外班371690人)。一、創新改革,奮勇爭先,辦學水平不斷提升。學院“學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神”專題課,入選四川“2017年全省干部培訓‘好教材、好課程、好案例’名單”。多人次受邀到寧夏社院、省委黨校、四川大學、中國電科集團等做專題講座、黨委中心組輔導報告;及時更新教學內容,全年開設專題100個,其中新專題64個;教師講課質量總體評估平均優秀率87.68%,平均優良率99.36%,教學質量保持良好水平。二、立足高端,瞄準一流,科研實力不斷提升。2017年,8個課題立項,1個課題結項,5項課題申報2017年全省統一戰線理論重點研究課題,6項省級部門、副省級城市黨政部門的委托課題完成研究進度并提交評審。首次獲四川統一戰線實踐創新獎,在理論成果向實踐成果轉化方面更進一步。8項科研成果獲獎,其中一等獎2項,實現自2013年以來連續4年包攬一二三等獎。三、積極推進院區遷建。強化工程監管,確保工程質量、安全和進度;完成裝飾裝修和設備采購、綠化等工作,新校區于20185月交付使用。四、不斷拓展對外文化交流。創新對外文化輸出和傳播機制,舉辦中華文化研修班,推進港澳臺僑各界代表人士的文化認同和民族認同;積極推動“送教出國”,在“大統戰”和“大文化”視角下講好“中國故事”、“四川故事”。

二、部門概況

省社會主義學院無下屬二級預算單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年省社會主義學院本年收入合計7981.93萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入7744.19萬元,占97.02%;經營收入233.85萬元,占2.93%;其他收入3.89萬元,占0.05%2017年本年收入合計較2016年減少2972.15萬元,下降27.14%,變動的主要原因是基建撥款較上年減少。

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2017年省社會主義學院本年支出合計7985.2萬元,其中:基本支出1454.32萬元,占18.21%;項目支出6364.45萬元,占79.7%;經營支出166.43萬元,占2.09%2017年本年支出合計較2016年減少149.7萬元,下降1.84%,變動的主要原因是基建支出較上年減少。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收、支總計8494.47萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少3019.8萬元,下降26.23%

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 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年一般公共預算財政撥款支出7797.7萬元,占本年支出合計的97.65%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款減少128.68萬元,下降1.62%

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(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出7797.7萬元,主要用于以下方面:教育支出7488.31萬元,占96.03%;社會保障和就業支出181.72萬元,占2.33%;醫療衛生支出68.28萬元,占0.88%;住房保障支出59.39萬元,占0.76%

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(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項): 支出決算為7488.31萬元,完成預算90.81%,決算數小于預算數的主要原因是受到環保督查、工程款支付手續復雜等因素影響,基建支出決算數比年初預算數少2356.36萬元。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險/職業年金繳費支出(項)、撫恤(款)死亡撫恤(項)、其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項): 支出決算為181.72萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療/公務員醫療補助(): 支出決算為68.28萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為59.39萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出1450.43萬元,其中:

人員經費1305.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費145.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算為29.24萬元,完成預算93.03%,決算數小于預算數的主要原因是公務接待費決算數比預算數少2.19萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算5.83萬元,占19.94%;公務用車購置及運行維護費支出決算21.6萬元,占73.87%;公務接待費支出決算1.81萬元,占6.19%。具體情況如下:

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    1.因公出國(境)經費支出5.83萬元。全年安排因公出國(境)團組1次,出國(境)2人。開支內容包括:赴澳大利亞文化交流團,開展以中華文化為紐帶的文化研修和交流活動,擴大中華文化在國際上的吸引力和影響力,為我院海外文化交流合作拓寬渠道。

因公出國(境)支出決算比2016年減少1.92萬元,下降24.77%。主要原因是出國(境)團組減少,出國(境)人數減少。

2.公務用車購置及運行維護費支出21.6萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出21.6萬元。公車保有量為5輛,主要用于日常辦公、離退休干部活動用車、到基層開展重要調研活動、學員現場教學等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加3.12萬元,增長16.88%。主要原因是新校區裝修、設備采購等工作,公務用車次數增加。

3.公務接待費支出1.81萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、用餐費等。國內公務接待17批次,87人次(不包括陪同人員),共計支出1.81萬元,具體內容包括:接待中央社院、云南社院、山東社院、貴州社院、內蒙古社院、江蘇社院、阿壩州社院、成都社院、甘肅社院、中央統戰部、民盟四川省委、涼山州委統戰部、甘孜州委統戰部等到我院調研、考察學習所需交通費、用餐費等共計1.81萬元。

公務接待費支出決算比2016年減少0.57萬元,下降23.95%。主要原因是公務接待人次減少。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年,省社會主義學院機關運行經費支出145.28萬元,比2016年減少4.6萬元,下降3.07%

(二)政府采購支出情況

2017年,省社會主義學院政府采購支出總額1587.54萬元,其中:政府采購貨物支出1572.94萬元、政府采購服務支出14.6萬元。主要用于采購新院區家具、電視機、空調、打印設備、檔案室設備、計算機設備、廚房設備及用具、機房教室系統等,以及掃描儀、傳真機、打印機、臺式電腦、等辦公設備;用于車輛加油、保險、修理服務支出。授予中小企業合同金額522.4萬元,占政府采購支出總額的32.91%

(三)國有資產占有使用情況

截至20171231日,省社會主義學院共有車輛5輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車5輛;單價50萬元以上通用設備1臺,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標11個,涉及財政資金7744.19萬元,覆蓋率達到100%

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分94.4分,存在的問題:一是由于我單位工作性質決定,民主黨派及無黨派人士干訓經費科研經費項目中期執行進度較慢,多集中在9-12月支出;二是因中央社院的全國社會主義學院院長會議于20171225日召開,而我院的全省社會主義學院院長會議需在中央社院的會議之后召開,因時間沖突,我院原定于11月召開的全省社會主義院長會議未能召開,會議費項目支出績效目標未能完成;三是由于政府采購程序復雜,多次流標等原因,新校區設備購置項目前期執行進度較慢,四季度執行進度加快;四是受施工進度、審批流程復雜等因素影響,省社會主義學院遷建項目前期執行進度較慢,四季度執行進度加快。

下一步改進措施:一是按實際需要合理安排預算資金的使用,加快民主黨派及無黨派人士干訓經費執行進度; 二是除了必須結項才能支付的科研成果外,其他科研課題配套資助費、圖書出版費等,經相應的審核、審批后,均可根據科研項目的進度提前支付,加快科研經費執行進度;三是新院區已于20185月交付使用,尚未完成竣工決算,結轉和結余資金將用于支付人防異地建設費、三方審計、房屋竣工工程測量費、交通評價、產權測繪費、工程款等,該項目工程款已付至90%,待項目竣工決算完畢后付至95%,剩余5%作為質保金,質保期滿1年后支付。

 

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

4.8

明確性(5分)

4.8

合理性(5分)

4.8

預算編制(10分)

測算依據(5分)

4.8

目標管理(5分)

4.8

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)


中央專款分配合規率(1分)


中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

1.5

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

1.8

績效目標動態監控(3分)

3

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2

行政事業單位資產報告情況(2分)

2

資產管理與預算管理相結合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)


評價結果應用(3分)


部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

18







可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

4

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4.5

人才培養(5分)

5

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

4

 

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入、食堂承包費等。

4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

6、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

7.教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項):指各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險/職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費/職業年金支出;社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

9. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療 ():指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費;醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助():指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                                

                                                             2018年9月3日


2017決算公開表格.xls


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